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关于餐饮公司人事管理制度,餐饮业财务管理制度
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餐饮公司人事管理制度,餐饮业财务管理制度

餐饮公司人事管理制度,餐饮业财务管理制度

1年前

1、餐饮公司人事管理制度

餐饮公司人事管理制度为规范公司人员配置、招聘、入职和员工任用、考评、离职等管理工作，充分调动员工的工作积极性，发挥员工个人才能，使公司人事管理工作科学化、规范化、系统化，特制定本制度。第一章人员的配置一、人员配置原则公司人员配置秉持定岗定编、合理高效三项原则，以建立一支管理、服务、营销、技术、后勤宝藏为一体的高素质、专业化的员工队伍。二、人员配置调整

1、如公司经营情况发生变化，致使公司工作量有所增减，工作量发生增减的分店以书面形式向总公司行政人事部提交本店岗位设置及人员编制调整申请，经行政人事部审核并报总经理定后下发执行。

2、未经申报，不得擅自调整店内及部门岗位及编制。第二章人员的招聘、入职一、人员招聘

1、人员招聘根据公司《人事架构图》，按照德才兼备、公开选拔、公平竞争、量才适用、择优录取的原则招聘。2.公司部门经理级及以上管理人员由总公司行政人事部统一负责招聘，主管及以下员工由行政人事部与各分店行政人事部共同实施招聘工作；

3、行政人事部及店内人力资源部根据店内/部门人员招聘需求，定期或不定期地通过大专院校、职业学校、人才市场、广告（报纸、电视、杂志、网络等）、猎头公司及推荐、自荐、内部提升或调动等方式招聘符合条件的人员。

4、人员招聘按以下程序进行：公司主管级以上管理人员招聘程序：1）、所有应聘者须凭身份证及相关证明，往公司行政人事部领取《应聘登记表》，并按表格要求。

2、餐饮业财务管理制度

财务管理及内部控制制度一主管会计账务处理、报表制度

1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。

2、会计记帐程序： A、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。 B、根据记帐凭证登记明细分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐。 C、根据汇总的记帐凭证编制科目汇总表。 D、根据科目汇总表登记总分类帐。 E、月末要核对总帐与明细帐。

3、会计报表： A、对外报表有：资产负债表、损益表、现金流量表。对内报表有：资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。 B、编制报表数字要客观真实、准确可靠、内容要填写完整，各报表的数字之间要衔接一致。 C、需报送的会计报表要装订成册，加盖印章、每月10日前报出，要做到编报及时，每季进行一次财务分析，写出财务分析报告。二现金、支票借用制度

1、支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。

2、借用人员使用现金限于500元以内，支票限于500元以上。借用时，先填写借支单，写明借支人姓名、部门、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。

3、经手人签字后，需本部门负责人签署意见。

4、请总经理核准后，交于财务部。

5、主管会计审核后，指示出纳支付现金或开出转帐支票，不得将加盖好印章的空白支票借给出差人携带使用。

6、借用人办事结束后，持发票及原始单据按正规手续报帐，清算结束后，抽取借支单。三费用支出报销制度

1、酒店费用支出实行总经理“一支笔”审批制度。

2、强对费用的管理的控制，酒店各部门应在每一经营期间开始之前，先做出预算，报总经理审批。

3、各部门费用发生时，先由经手人填写经费报销单，并将原始单据及费用明细单粘贴于后面。报销单内容要填写完整、准确、大小写金额必须一致，不得涂改。

4、对预算内的费用开支，经手人填单后，经部门主管（主管经理）签批，由财务审核、总经理签字后方可开支报帐，对预算处的费用开支，经主管经理签批后，由财务部审核提出意见，报总经理批准。

5、对于需要预付的款项，由签订有关合同，协议的部门或经手人填写付款单：对涉及其它业务部门的费用帐单，应交有关部门审验查认：对预付款项，会计人员应与合同认真核对后，报总经理批准签字。

6、财务部会计收到手续齐全，填报金额，正确的经费报销单后，由会计核对开出现金付出单或银行转帐支票等，并加盖印章，出纳据以支付现金及转帐。

7、月末，会计根据经费报销单及资金付出凭证，填制记帐凭证进行帐务处理，正确归集各部门经营费用，报出本月经营费用、管理费用明细表。四固定资产、低值易耗品管理制度

1、酒店固定资产、低值易耗品的增加与减少要经过总经理批准，5万元以上的固定资产的增加应经上级主管部门的批准，严格控制固定资产及低值易耗品的增加，每年新增固定资产不超过当年应提固定资产折旧额。

2、固定资产、低值易耗品进行购置时，应先提报购置计划，报酒店总经理审批后，进行购置。固定资产报废时，要按严格的审批程序进行报废处理。

3、固定资产、低值易耗品的管理，原则上是哪个部门使用哪个部门负责管理，固定资产、低值易耗品的日常保养、维护归各使用部门负责。各部门要建立固定资产卡片，财务部建固定资产明细帐，专人负责管理。

4、对于固定资产折旧的提取，按照主管单位内部财务管理办法进行计提。

5、每半年对酒店固定资产、低值易耗品进行一次全面检查，特殊情况进行不定期检查，对发现固定资产及低值易耗品的丢失、损坏、报废等现象要查明原因，报告酒店总经理酌情进行处理。

6、低值易耗品原则上实行“五五”摊子销法，对100元以下的低值易耗品一次摊销法。五发票管理制度根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。

1、所用发票分餐饮业定额发票、旅店业发票、其它服务业发票三种。

2、所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管开具、上交发票。

3、领取及上交时应登记，登记内容包括：领用（交回）时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由收银员签名。发票用完后，要及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。

4、收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。

5、收银员应根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。如为作废发票，应保证三联完整交回财务。

6、收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。六备用金管理制度

1、收银员必须随时保持备用金的种类、数额的完整，不可用白条抵库、私自套用或挪用。

2、交接班时备用金必须当面点清，相互签字认可，丢失自负。

3、专人专时上财务与总出纳兑换零钱用作营业时使用，不可作其他用途。

4、备用金如出现长款，应如数上交，出现短款时，应按酒店有关规定赔偿。

5、领班应不定期检查备用金金额，发现问题及时上报财务部。七收银员交接班制度

1、各点收银员应提前十分钟进入工作岗位，整理仪容仪表，打扫卫生。

2、当面点清备用金及各种单据、票据，并在交接班本作记录。

3、由交班人正确填写缴款袋，并将缴款袋投入滚筒保险柜，进行见证，确认投入后方可下班。

4、把当班发生情况及遗留情况写进交接班记录本，并当面作出交待。

5、交接班本应妥善保存，与营业有关的资料应保密，不许外传。八收银员交款见证制度收银员每班工作结束时，所收款项封装收银交款袋交至滚筒保险柜内，特制定交款见证制度：

1、收银袋封面的内容，包括部门、日期、班次、姓名、面值、张数、金额等必须登记清楚。

2、交款必须由收银员本人亲自交款。

3、交款工作必须由收银员做见证。

4、交款人负责把钱袋放在保险柜中，并摇动转柄，确认钱袋掉入保险柜中。然后在见证登记本上签字。

5、见证人在交款人完成上述程序，并确定后在见证登记本上签字。

6、见证工作仅证明投入保险内钱袋的个数，不做其它证明。

7、见证工作不许非财务人员进行。九计算机网络设备维护及保养制度为了确保酒店内部计算机系统的正常运行，为企业提供的数据、服务管理和经营信息及时、准确，特制定计算机网络设备维护及保养制度。

1、按照正确的步骤进行开关机操作。开机时，先打开ups，当电压稳定后，打开显示器，最后打开主机；关机时，要先从windows退出，主机关闭后，再关显示器，最后关ups。

2、要保持计算机及其配套设备的清洁，每天使用完机器后，要用干净的软布擦拭机身，对显示屏，要用软纸或棉花进行擦拭。班次结束后，要用布将机器盖好，避免落尘。

3、为使机器分散热，要把机器放在通风处，总台的计算机因工作需要，使用率较高，为使机器充分休息，当晚客人较少时，要关闭计算机半个小时后再重新开机。

4、当出现断电情况时，对正在进行的操作要及时进行存盘，然后按照正确的程序关闭计算机，并要在限定的时间内关闭UPS。

5、计算机出现无法解决的故障时，应立即通知微机管理员进行解决，不可自己随意操作。

6、对计算机操作及维护知识要多学习了解，每一个操作员都应对计算机的使用说明和注意事项充分掌握。参考文献：http://zhidao.baidu.com/question/9071858

1、html。

3、公司餐饮管理制度餐饮管理制度规章制度

去百度文库，查看完整内容> 内容来自用户:许成发公司餐饮管理制度餐饮管理制度规章制度公司餐饮管理制度餐饮管理制度第一章总则第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理，保障学生饮食卫生安全和饮食服务质量，特制定本制度。第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。第三条本制度适用于公司餐饮管理。第二章食品卫生安全管理第一节从业职工的资质要求第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查，取得健康证方可上岗。从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。从业职工需每年进行一次健康体检，并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。无健康证不得上岗，有延迟上交或不交者，扣发或不发工 1 资。第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者，应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位，发现有故意隐瞒病情者，扣发当月工资。从业职工发现自己染病须及时报告，暂停工作。第二节从业职工个人卫生管理第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。第七条制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食2第二十二条第三十六条。

4、餐饮公司管理制度

去百度文库，查看完整内容> 内容来自用户:许成发为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 (一)公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。(二)公司倡导树立“共下一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。(三)公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。(四)公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。(五)公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。(六)公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。(七)公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

2、(　　(6)5

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1、十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。第五条、因工作。